Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000008
Monto de la Factura
₲ 175.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168283
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.364.752
Retención DNCP
₲ 619.248
Retención IVA
₲ 4.788.000
Retención Renta
₲ 4.788.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACIÓN AMBALEX SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097214-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176824
Monto Contrato
₲ 204.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.364.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.364.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357975
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vaca Lechera
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5