Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012477
Monto de la Factura
₲ 16.954.400
Nro. Solicitud de Transferencia
169389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.969.811
Retención DNCP
₲ 59.803
Retención IVA
₲ 462.393
Retención Renta
₲ 462.393
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169314
Monto Contrato
₲ 137.309.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.022.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.022.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5