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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011970
Monto de la Factura
₲ 15.824.200
Nro. Solicitud de Transferencia
101588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.905.246

Retención DNCP
₲ 55.816
Retención IVA
₲ 431.569
Retención Renta
₲ 431.569
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169314
Monto Contrato
₲ 137.309.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.022.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.022.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5