Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012242
Monto de la Factura
₲ 13.906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133165
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.098.440
Retención DNCP
₲ 49.050
Retención IVA
₲ 379.255
Retención Renta
₲ 379.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169314
Monto Contrato
₲ 137.309.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.022.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.022.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5