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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011389
Monto de la Factura
₲ 5.138.350
Nro. Solicitud de Transferencia
33954
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.839.952

Retención DNCP
₲ 18.124
Retención IVA
₲ 140.137
Retención Renta
₲ 140.137
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169314
Monto Contrato
₲ 137.309.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.022.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.022.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5