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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002911
Monto de la Factura
₲ 612.150
Nro. Solicitud de Transferencia
100461
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.601

Retención DNCP
₲ 2.159
Retención IVA
₲ 16.695
Retención Renta
₲ 16.695
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-182562
Monto Contrato
₲ 382.401.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.270.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.270.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370126
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4