Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003010
Monto de la Factura
₲ 1.626.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164836
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.783
Retención DNCP
₲ 6.010
Retención IVA
₲ 23.236
Retención Renta
₲ 46.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-182562
Monto Contrato
₲ 382.401.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.270.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.270.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370126
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4