Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003006
Monto de la Factura
₲ 2.133.100
Nro. Solicitud de Transferencia
144553
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.009.226
Retención DNCP
₲ 7.524
Retención IVA
₲ 58.175
Retención Renta
₲ 58.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-182562
Monto Contrato
₲ 382.401.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.270.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.270.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370126
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4