Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012199
Monto de la Factura
₲ 1.482.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146584
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.477.109
Retención DNCP
₲ 5.391
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176884
Monto Contrato
₲ 130.303.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.816.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.816.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1