Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000868
Monto de la Factura
₲ 44.747.300
Nro. Solicitud de Transferencia
18680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.148.702
Retención DNCP
₲ 157.836
Retención IVA
₲ 1.220.381
Retención Renta
₲ 1.220.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181251
Monto Contrato
₲ 284.100.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.551.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.551.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361438
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5