Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.200
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175057
Monto Contrato
₲ 9.213.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.832.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.832.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2