Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132408
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.800
Retención DNCP
₲ 1.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175057
Monto Contrato
₲ 9.213.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.832.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.832.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2