Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131337
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174213
Monto Contrato
₲ 48.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.445.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.445.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2