Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003419
Monto de la Factura
₲ 3.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165800
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.649.026
Retención DNCP
₲ 13.664
Retención IVA
₲ 105.655
Retención Renta
₲ 105.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181317
Monto Contrato
₲ 7.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.397.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.397.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4