Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000509
Monto de la Factura
₲ 215.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.514.363
Retención DNCP
₲ 758.364
Retención IVA
₲ 5.863.637
Retención Renta
₲ 5.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169485
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.514.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.514.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354981
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1