Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38260
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.285.769
Retención DNCP
₲ 16.049
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 124.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169093
Monto Contrato
₲ 43.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.707.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.707.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5