Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002081
Monto de la Factura
₲ 125.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28003-11-26673
Monto Contrato
₲ 136.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.882.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.882.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217751
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS PC, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado