Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008748
Monto de la Factura
₲ 771.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26879
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
04/11
Código de Contratación (CC)
CO-28003-11-23034
Monto Contrato
₲ 53.918.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.007.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.007.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217323
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUTOS DE PAPEL, UTILES DE OFIC. Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado