Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002356
Monto de la Factura
₲ 12.346.762
Nro. Solicitud de Transferencia
48357
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.346.762
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
03/11
Código de Contratación (CC)
CO-28003-11-23968
Monto Contrato
₲ 56.461.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.694.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.694.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217323
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUTOS DE PAPEL, UTILES DE OFIC. Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado