Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002472
Monto de la Factura
₲ 3.402.960
Nro. Solicitud de Transferencia
81369
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.402.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
11/11
Código de Contratación (CC)
CO-28003-11-29236
Monto Contrato
₲ 3.402.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.236.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.236.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217751
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS PC, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado