Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027324
Monto de la Factura
₲ 11.054.400
Nro. Solicitud de Transferencia
48340
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.054.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28003-11-26672
Monto Contrato
₲ 11.054.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.512.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.512.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217751
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS PC, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado