Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005298
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108240
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28003-11-23443
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.600.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.600.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216876
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado