Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001994
Monto de la Factura
₲ 12.841.400
Nro. Solicitud de Transferencia
121830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.211.938
Retención DNCP
₲ 45.762
Retención IVA
₲ 350.220
Retención Renta
₲ 233.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23030-16-121850
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.178.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.178.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312671
Nombre de la Licitación
Servicios de Hoteleria, Ceremoniales y Gastronomicos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.