Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007285
Monto de la Factura
₲ 80.999.910
Nro. Solicitud de Transferencia
130864
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.029.442
Retención DNCP
₲ 288.654
Retención IVA
₲ 2.209.088
Retención Renta
₲ 1.472.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23030-16-126214
Monto Contrato
₲ 89.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315331
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.