Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007284
Monto de la Factura
₲ 8.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
121850
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.741
Retención DNCP
₲ 32.072
Retención IVA
₲ 245.452
Retención Renta
₲ 163.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23030-16-126214
Monto Contrato
₲ 89.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315331
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.