Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 5.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124205
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.481.459
Retención DNCP
₲ 20.541
Retención IVA
₲ 157.200
Retención Renta
₲ 104.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-139324
Monto Contrato
₲ 236.862.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.038.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.337.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro