Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 16.765.950
Nro. Solicitud de Transferencia
164601
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.792.308
Retención DNCP
₲ 59.138
Retención IVA
₲ 457.252
Retención Renta
₲ 457.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-151590
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.924.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.946.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay