Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002485
Monto de la Factura
₲ 911.600
Nro. Solicitud de Transferencia
82081
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 858.661
Retención DNCP
₲ 3.215
Retención IVA
₲ 24.862
Retención Renta
₲ 24.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-149336
Monto Contrato
₲ 225.792.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.267.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.134.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia