Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002517
Monto de la Factura
₲ 7.515.650
Nro. Solicitud de Transferencia
102732
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.079.196
Retención DNCP
₲ 26.510
Retención IVA
₲ 204.972
Retención Renta
₲ 204.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-149336
Monto Contrato
₲ 225.792.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.267.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.134.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia