Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027077
Monto de la Factura
₲ 10.577.682
Nro. Solicitud de Transferencia
130851
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.059.183
Retención DNCP
₲ 37.695
Retención IVA
₲ 288.482
Retención Renta
₲ 192.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143621
Monto Contrato
₲ 10.577.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.059.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.059.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos para Impresion - Cinta - Tinta - Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación