Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004403
Monto de la Factura
₲ 43.632.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115836
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.493.715
Retención DNCP
₲ 155.490
Retención IVA
₲ 1.189.977
Retención Renta
₲ 793.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-141383
Monto Contrato
₲ 117.516.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.755.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.755.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu