Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 130.532.998
Nro. Solicitud de Transferencia
80890
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.134.508
Retención DNCP
₲ 465.172
Retención IVA
₲ 3.559.991
Retención Renta
₲ 2.373.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138422
Monto Contrato
₲ 223.830.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.432.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.858.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325407
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro