Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006554
Monto de la Factura
₲ 5.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116340
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.154.322
Retención DNCP
₲ 19.315
Retención IVA
₲ 147.818
Retención Renta
₲ 98.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-139035
Monto Contrato
₲ 12.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.210.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.210.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central