Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010544
Monto de la Factura
₲ 55.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131110
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.104.726
Retención DNCP
₲ 199.001
Retención IVA
₲ 1.522.964
Retención Renta
₲ 1.015.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143629
Monto Contrato
₲ 55.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.104.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.104.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos para Impresion - Cinta - Tinta - Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación