Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 14.036.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.220.891
Retención DNCP
₲ 49.509
Retención IVA
₲ 382.800
Retención Renta
₲ 382.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FCR PARAGUAY S.A.
RUC
80072031-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138375
Monto Contrato
₲ 98.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.245.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.181.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319966
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE FIRMA CERTIFICADORA EN SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2015 - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia