Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.745.164
Retención DNCP
₲ 163.927
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 836.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-150918
Monto Contrato
₲ 257.075.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.925.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.474.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336669
Nombre de la Licitación
CO N° 08/2017 "Servicio de mantenimiento y reparación de cielo raso y cercado perimetral" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana