Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0010894
Monto de la Factura
₲ 112.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95856
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.985.454
Retención DNCP
₲ 400.909
Retención IVA
₲ 3.068.182
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-139026
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.985.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.985.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central