Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002837
Monto de la Factura
₲ 4.594.900
Nro. Solicitud de Transferencia
82056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.369.666
Retención DNCP
₲ 16.375
Retención IVA
₲ 125.315
Retención Renta
₲ 83.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-147499
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.742.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.343.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia