Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003619
Monto de la Factura
₲ 593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192035
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 558.562
Retención DNCP
₲ 2.092
Retención IVA
₲ 16.173
Retención Renta
₲ 16.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-147499
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.742.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.343.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia