Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034468
Monto de la Factura
₲ 283.155
Nro. Solicitud de Transferencia
127677
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.125
Retención DNCP
₲ 1.030
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
453
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143110
Monto Contrato
₲ 8.135.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325900
Nombre de la Licitación
CO N° 06/2017 "Adquisición de tintas"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana