Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003511
Monto de la Factura
₲ 84.246.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185715
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.116.415
Retención DNCP
₲ 300.222
Retención IVA
₲ 2.297.618
Retención Renta
₲ 1.531.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-147149
Monto Contrato
₲ 84.246.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.116.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.116.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAQUETES DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LOS EQUIPOS FORTINET - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia