Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006225
Monto de la Factura
₲ 49.496.755
Nro. Solicitud de Transferencia
131122
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.070.514
Retención DNCP
₲ 176.388
Retención IVA
₲ 1.349.912
Retención Renta
₲ 899.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143627
Monto Contrato
₲ 49.496.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.070.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.070.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos para Impresion - Cinta - Tinta - Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación