Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004282
Monto de la Factura
₲ 58.804.250
Nro. Solicitud de Transferencia
99123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.921.773
Retención DNCP
₲ 209.557
Retención IVA
₲ 1.603.752
Retención Renta
₲ 1.069.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-140741
Monto Contrato
₲ 149.709.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.424.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.371.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329631
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA (CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD) Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu