Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004740
Monto de la Factura
₲ 33.413.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.775.631
Retención DNCP
₲ 119.074
Retención IVA
₲ 911.277
Retención Renta
₲ 607.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
452
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143108
Monto Contrato
₲ 209.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.817.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.447.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325900
Nombre de la Licitación
CO N° 06/2017 "Adquisición de tintas"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana