Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035373
Monto de la Factura
₲ 2.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161311
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.514.946
Retención DNCP
₲ 9.418
Retención IVA
₲ 72.818
Retención Renta
₲ 72.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-147540
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.575.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.183.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327564
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia