Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032500
Monto de la Factura
₲ 58.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97095
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.708.517
Retención DNCP
₲ 208.758
Retención IVA
₲ 1.597.636
Retención Renta
₲ 1.065.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-147540
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.575.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.183.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327564
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia