Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 84.005.496
Nro. Solicitud de Transferencia
39100
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2010
Fecha de la Transferencia
23-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.005.496
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28005-10-2497
Monto Contrato
₲ 280.018.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.478.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.478.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188430
Nombre de la Licitación
Ampliacion de Oficina.Bloque E-Sector Norte-Facultad de Ciencias Economicas
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado