Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 37.311.250
Nro. Solicitud de Transferencia
106201
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.311.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28005-10-4717
Monto Contrato
₲ 349.788.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.788.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.788.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188728
Nombre de la Licitación
Construccion del Edificio del Rectorado-2da Etapa
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado