Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 110.208.280
Nro. Solicitud de Transferencia
106203
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.208.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28005-10-3823
Monto Contrato
₲ 319.506.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.506.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.506.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199251
Nombre de la Licitación
Construccion Aulas en la Sede de la Filial Horqueta
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado