Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 64.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106197
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.156.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28005-10-11450
Monto Contrato
₲ 134.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199252
Nombre de la Licitación
Construccion de Salon Operatoria de la Facultad de Odontologia-3ra Etapa
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado